Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 166.412,74
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA ALUSIVA A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA FROTA DE VEICULOS
UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE - CONFORME
CONTRATO 2014.11.10.0001 E APOLICE N 33.31.17831174.0.0.
Liquidações
P01.22.007
Data:
22/01/2019
|
Valor: R$ 33.282,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.040 | Data:
31/01/2019
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
| Valor: R$ 33.282,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P01.22.008
Data:
22/01/2019
|
Valor: R$ 33.282,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.041 | Data:
31/01/2019
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
| Valor: R$ 33.282,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.11.007
Data:
11/02/2019
|
Valor: R$ 33.282,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.015 | Data:
07/03/2019
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
| Valor: R$ 33.282,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.11.008
Data:
11/02/2019
|
Valor: R$ 33.282,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.001 | Data:
09/04/2019
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
| Valor: R$ 33.282,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.14.004
Data:
14/02/2019
|
Valor: R$ 33.282,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.026 | Data:
20/02/2019
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
| Valor: R$ 33.282,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5