Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E
OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
CONFORME CONTRATO N. 9912421377, EM ANEXO.
Liquidações
P01.09.006
Data:
09/01/2019
|
Valor: R$ 298,49
Notas Fiscais:
Numero: 208320 |
Data:
09/01/2019
| Valor: R$ 298,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.010 | Data:
08/02/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 298,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.18.001
Data:
18/02/2019
|
Valor: R$ 1.031,70
Notas Fiscais:
Numero: 210075 |
Data:
07/02/2019
| Valor: R$ 1.031,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.018 | Data:
12/03/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 1.031,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.07.040
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 473,23
Notas Fiscais:
Numero: 212485 |
Data:
07/03/2019
| Valor: R$ 473,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.052 | Data:
02/04/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 473,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.05.084
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 558,50
Notas Fiscais:
Numero: 213804 |
Data:
05/04/2019
| Valor: R$ 558,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.060 | Data:
30/04/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 558,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.06.010
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 561,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.017 | Data:
28/05/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 561,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.14.012
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 359,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.092 | Data:
28/06/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 359,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.04.075
Data:
04/07/2019
|
Valor: R$ 411,67
Notas Fiscais:
Numero: 219670 |
Data:
04/07/2019
| Valor: R$ 411,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.008 | Data:
02/08/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 411,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.15.015
Data:
15/08/2019
|
Valor: R$ 197,69
Notas Fiscais:
Numero: 222483 |
Data:
06/08/2019
| Valor: R$ 197,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.106 | Data:
10/09/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 197,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.23.008
Data:
23/09/2019
|
Valor: R$ 342,29
Notas Fiscais:
Numero: 224656 |
Data:
05/09/2019
| Valor: R$ 342,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.046 | Data:
01/10/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 342,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.06.047
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 765,37
Notas Fiscais:
Numero: 227577 |
Data:
06/11/2019
| Valor: R$ 765,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.063 | Data:
10/12/2019
| Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
| Valor: R$ 765,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0