Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PASEP-PROGRAMA PARA FORMACAO DO
PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P03.24.012
Data:
24/03/2017
|
Valor: R$ 384,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.017 | Data:
24/03/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 361,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.24.012
Data:
24/03/2017
|
Valor: R$ 384,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.018 | Data:
24/03/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 21,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.24.012
Data:
24/03/2017
|
Valor: R$ 384,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.021 | Data:
29/03/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.24.008
Data:
24/04/2017
|
Valor: R$ 313,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.003 | Data:
24/04/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 313,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.22.014
Data:
22/05/2017
|
Valor: R$ 17,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.015 | Data:
22/05/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 17,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.22.015
Data:
22/05/2017
|
Valor: R$ 310,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.016 | Data:
22/05/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 310,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.21.016
Data:
21/07/2017
|
Valor: R$ 329,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.023 | Data:
21/07/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 329,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.28.003
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 18,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.017 | Data:
28/09/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 18,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.28.002
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 313,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.016 | Data:
28/09/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 313,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.11.025
Data:
11/10/2017
|
Valor: R$ 308,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.022 | Data:
11/10/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 308,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P10.23.029
Data:
23/10/2017
|
Valor: R$ 4,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.040 | Data:
23/10/2017
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 4,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8