PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.184


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.006
Data: 11/01/2019  |  Valor: R$ 167,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.026  |  Data: 11/01/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 167,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P01.22.001
Data: 22/01/2019  |  Valor: R$ 479,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.025  |  Data: 22/01/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 479,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P01.22.002
Data: 22/01/2019  |  Valor: R$ 29,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.028  |  Data: 22/01/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 29,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.22.005
Data: 22/02/2019  |  Valor: R$ 471,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.012  |  Data: 22/02/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 471,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P02.22.006
Data: 22/02/2019  |  Valor: R$ 26,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.013  |  Data: 22/02/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 26,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.26.012
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 458,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.039  |  Data: 26/03/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 458,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P03.26.013
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 23,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.040  |  Data: 26/03/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 23,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.10.005
Data: 10/04/2019  |  Valor: R$ 165,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.005  |  Data: 10/04/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 165,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P04.26.078
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 416,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.088  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 416,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P04.26.079
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 22,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.091  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 22,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.03.027
Data: 03/05/2019  |  Valor: R$ 11,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.009  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 11,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.22.005
Data: 22/05/2019  |  Valor: R$ 506,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.002  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 506,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.22.006
Data: 22/05/2019  |  Valor: R$ 26,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.003  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 26,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.23.014
Data: 23/05/2019  |  Valor: R$ 19,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.056  |  Data: 23/05/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 19,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.24.028
Data: 24/06/2019  |  Valor: R$ 174,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.005  |  Data: 24/06/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 174,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8