Nota de empenho
Emitida:
07/03/2017
07/03/2017
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.068
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 33.553,27
Data: 30/03/2017 | Valor: R$ 33.553,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.076 | Data: 30/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 33.553,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.30.076 | Data: 30/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 33.553,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.009
Data: 20/06/2017 | Valor: R$ 1.575,54
Data: 20/06/2017 | Valor: R$ 1.575,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.042 | Data: 20/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.575,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.007-1
Numero: P06.20.042 | Data: 20/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.575,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.007-1
Liquidações
P08.30.003
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 99.513,26
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 99.513,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.002 | Data: 30/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 99.513,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.30.002 | Data: 30/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 99.513,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.29.020
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 87.817,97
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 87.817,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.011 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 87.817,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.29.011 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 87.817,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.28.031
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 22.219,41
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 22.219,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.072 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.219,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.28.072 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.219,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2