Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.312.055,22
R$ 1.312.055,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC
TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS, (IAC PORTARIA) COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 (VINTE) ANOS, CONVENIO E ADITIVOS, PORTARIA Nº 2.035 MS.
CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS, SEM ONUS A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS, (IAC PORTARIA) COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTO HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 (VINTE) ANOS, CONVENIO E ADITIVOS, PORTARIA Nº 2.035 MS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.006
Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Data: 15/01/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.006 | Data: 17/01/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P01.17.006 | Data: 17/01/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P02.06.024
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.006 | Data: 14/02/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P02.14.006 | Data: 14/02/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.07.021
Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Data: 07/03/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.021 | Data: 14/03/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P03.14.021 | Data: 14/03/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.02.016
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.016 | Data: 04/04/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.04.016 | Data: 04/04/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.03.011
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Data: 03/05/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.003 | Data: 07/05/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.07.003 | Data: 07/05/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.03.044
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 218.675,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.013 | Data: 13/06/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.13.013 | Data: 13/06/2019 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 218.675,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0