Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 510.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - REC PROPRIOS
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO TEM POR OBJETO DISCRIMINAR AS ATRIBUICOES , RESPONSABILIDADES E
OBRIGACOES DAS PARTES NA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E NA EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE A
SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENCIA NESTE TERMO, DORAVANTE
DESIGNADA SIMPLESMENTE UPA, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A
POPULACAO, CONFORME 3º TERCEIRO ADTIVO.
Liquidações
P01.16.001
Data:
16/01/2019
|
Valor: R$ 85.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.003 | Data:
06/02/2019
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.06.028
Data:
06/02/2019
|
Valor: R$ 85.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.009 | Data:
01/03/2019
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 672-7
Liquidações
P03.07.026
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 85.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.041 | Data:
07/03/2019
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.03.003
Data:
03/04/2019
|
Valor: R$ 85.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.052 | Data:
04/04/2019
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.03.025
Data:
03/05/2019
|
Valor: R$ 85.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.069 | Data:
07/05/2019
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.03.043
Data:
03/06/2019
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Valor: R$ 85.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.060 | Data:
13/06/2019
| Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 85.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2