PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.141


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.003
Data: 10/01/2019  |  Valor: R$ 122.102,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.003  |  Data: 10/01/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 122.102,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P02.08.002
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 122.177,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.002  |  Data: 08/02/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 122.177,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P03.08.003
Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 122.244,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.003  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 122.244,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P04.10.003
Data: 10/04/2019  |  Valor: R$ 130.463,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.003  |  Data: 10/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 130.463,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P05.10.004
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 136.944,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.004  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 136.944,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2019  |  Valor: R$ 137.018,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.003  |  Data: 10/06/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.018,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.10.002
Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 137.083,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.002  |  Data: 10/07/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.083,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P08.09.002
Data: 09/08/2019  |  Valor: R$ 137.162,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.002  |  Data: 09/08/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.162,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.10.003
Data: 10/09/2019  |  Valor: R$ 137.231,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.003  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 137.231,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.10.002
Data: 10/10/2019  |  Valor: R$ 17.571,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002  |  Data: 10/10/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.571,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X