Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.032
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 498,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.064 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 498,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P02.28.037
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 498,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.021 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 498,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P05.07.014
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 563,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.043 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 563,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P06.06.023
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 594,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.078 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 594,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P07.05.031
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 572,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.030 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 572,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P08.07.012
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 546,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.071 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 546,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P09.06.020
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 580,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.065 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 580,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Liquidações
P10.07.027
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 146,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.025 | Data:
07/10/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 146,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6