Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE
O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.036
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 8.613,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.068 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.613,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P02.28.045
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 8.317,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.027 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 8.317,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.07.020
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 10.671,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.051 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.671,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.06.028
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 10.741,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.083 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.741,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.05.021
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 9.792,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.020 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.792,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.07.023
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 9.541,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.083 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.541,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.06.022
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 10.010,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.016 | Data:
06/11/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 10.010,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.06.030
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 9.974,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.116 | Data:
06/12/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 9.974,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6