PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.134


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.034
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 26.436,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.066  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.436,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.28.042
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 25.446,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.024  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 25.446,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.05.018
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 26.400,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.027  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.400,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.07.017
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 27.635,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.046  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 27.635,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.06.026
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 4.422,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.081  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.422,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.05.024
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 4.893,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.023  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.893,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.07.018
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 4.650,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.078  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.650,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.06.024
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 4.983,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.069  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.983,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.07.019
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 4.809,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.017  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.809,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.06.018
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 4.969,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.012  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.969,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.06.027
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 4.591,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.117  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.591,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5