Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE
O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.030
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 404,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.062 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 404,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P02.28.035
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 404,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.018 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 404,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P04.05.008
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 501,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.017 | Data:
05/04/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 501,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P05.07.010
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 479,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.038 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 479,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P06.06.021
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 479,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.076 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 479,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P07.05.032
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 593,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.031 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 593,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P08.07.010
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 479,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.069 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 479,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P09.06.017
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 479,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.059 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 479,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P10.07.013
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 526,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.010 | Data:
07/10/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 526,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P11.06.011
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 479,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.008 | Data:
06/11/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 479,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P12.06.026
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 169,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.112 | Data:
06/12/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 169,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X