Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P02.07.028
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 2.378,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.060 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.378,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.07.029
Data:
07/02/2019
|
Valor: R$ 2.348,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.061 | Data:
07/02/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.348,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.033
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 2.344,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.016 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.344,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P02.28.034
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 2.319,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.017 | Data:
07/03/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.319,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.05.006
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 2.401,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.015 | Data:
05/04/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.401,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.05.007
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 2.265,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.016 | Data:
05/04/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.265,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.07.008
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 2.564,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.032 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.564,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.07.009
Data:
07/05/2019
|
Valor: R$ 2.391,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.037 | Data:
07/05/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.391,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.06.019
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 2.527,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.074 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.527,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.06.020
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 2.295,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.075 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.295,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.05.033
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 2.279,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.032 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.279,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.05.034
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 2.614,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.033 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.614,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.07.003
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 2.762,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.065 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.762,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.07.009
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 2.223,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.068 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.223,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.06.010
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 2.747,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.055 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.747,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.06.011
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 2.183,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.056 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.183,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.07.012
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 1.350,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.012 | Data:
07/10/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.350,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0