Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.033
Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 904,10
Data: 07/02/2019 | Valor: R$ 904,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.065 | Data: 07/02/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 904,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P02.07.065 | Data: 07/02/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 904,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P02.28.039
Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 904,10
Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 904,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.022 | Data: 07/03/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 904,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P03.07.022 | Data: 07/03/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 904,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.05.011
Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 1.175,32
Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 1.175,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.020 | Data: 05/04/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.175,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P04.05.020 | Data: 05/04/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.175,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.07.015
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 978,51
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 978,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.044 | Data: 07/05/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 978,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P05.07.044 | Data: 07/05/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 978,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.06.024
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 984,23
Data: 06/06/2019 | Valor: R$ 984,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.079 | Data: 06/06/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 984,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P06.06.079 | Data: 06/06/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 984,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.05.029
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 53,74
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 53,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.028 | Data: 05/07/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 53,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P07.05.028 | Data: 05/07/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 53,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0