Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P03.20.012
Data:
20/03/2019
|
Valor: R$ 15.318,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.093 | Data:
20/03/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.318,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.16.009
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 16.121,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.107 | Data:
16/04/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 16.121,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P05.20.012
Data:
20/05/2019
|
Valor: R$ 19.924,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.101 | Data:
20/05/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.924,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P06.19.013
Data:
19/06/2019
|
Valor: R$ 20.129,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.165 | Data:
19/06/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 20.129,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.18.010
Data:
18/07/2019
|
Valor: R$ 18.577,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.083 | Data:
18/07/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.577,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.19.010
Data:
19/08/2019
|
Valor: R$ 18.054,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.032 | Data:
19/08/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.054,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.19.033
Data:
19/09/2019
|
Valor: R$ 18.185,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.123 | Data:
19/09/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 18.185,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.07.022
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 9.924,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.020 | Data:
07/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.924,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.17.066
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 3.765,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.075 | Data:
17/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.765,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6