PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.120


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.008
Data: 20/03/2019  |  Valor: R$ 1.598,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.084  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.598,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.05.014
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 1.574,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.023  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.574,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.16.006
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 1.945,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.097  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.945,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P05.20.013
Data: 20/05/2019  |  Valor: R$ 2.213,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.102  |  Data: 20/05/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.213,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P06.19.012
Data: 19/06/2019  |  Valor: R$ 2.345,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.164  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.345,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.18.009
Data: 18/07/2019  |  Valor: R$ 2.515,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.082  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.515,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.19.007
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 2.616,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.026  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.616,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.19.031
Data: 19/09/2019  |  Valor: R$ 2.404,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.119  |  Data: 19/09/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.404,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.17.065
Data: 17/10/2019  |  Valor: R$ 2.441,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.074  |  Data: 17/10/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.441,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.19.027
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 343,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.057  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 343,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0