PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.115


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.007
Data: 20/03/2019  |  Valor: R$ 20.565,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.082  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.565,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.16.011
Data: 16/04/2019  |  Valor: R$ 8.930,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.111  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.930,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.19.006
Data: 19/08/2019  |  Valor: R$ 10.567,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.019  |  Data: 19/08/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.567,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.19.034
Data: 19/09/2019  |  Valor: R$ 6.769,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.126  |  Data: 19/09/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.769,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.17.062
Data: 17/10/2019  |  Valor: R$ 7.037,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.051  |  Data: 17/10/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.037,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.19.024
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 7.064,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.046  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.064,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0