Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos OrdinA¡rios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS
VINCULADOS AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P02.04.028
Data:
04/02/2019
|
Valor: R$ 138.981,35
Notas Fiscais:
Numero: 560454153 |
Data:
29/01/2019
| Valor: R$ 138.981,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.050 | Data:
21/03/2019
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 138.981,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P01.14.018
Data:
14/01/2019
|
Valor: R$ 32.381,42
Notas Fiscais:
Numero: 55640979776 |
Data:
07/01/2019
| Valor: R$ 32.381,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.040 | Data:
14/03/2019
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 32.381,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.11.020
Data:
11/02/2019
|
Valor: R$ 39.085,51
Notas Fiscais:
Numero: 560577833 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 39.085,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.014 | Data:
24/04/2019
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 39.085,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.07.035
Data:
07/03/2019
|
Valor: R$ 173.939,06
Notas Fiscais:
Numero: 564353054022019 |
Data:
26/02/2019
| Valor: R$ 173.939,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.014 | Data:
22/04/2019
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 173.939,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.01.083
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 15.612,66
Notas Fiscais:
Numero: 56477303703 |
Data:
09/03/2019
| Valor: R$ 15.612,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.031 | Data:
07/05/2019
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
| Valor: R$ 15.612,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5