Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 480.000,00
R$ 480.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.011
Data: 19/06/2019 | Valor: R$ 56.293,64
Data: 19/06/2019 | Valor: R$ 56.293,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.145 | Data: 19/06/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 56.293,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.19.145 | Data: 19/06/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 56.293,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.20.017
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 31.778,80
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 31.778,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.067 | Data: 20/08/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.778,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.20.067 | Data: 20/08/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 31.778,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.20.019
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 2.715,57
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 2.715,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.068 | Data: 20/08/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.715,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.20.068 | Data: 20/08/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.715,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.20.020
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 6.894,87
Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 6.894,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.069 | Data: 20/08/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.894,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.20.069 | Data: 20/08/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.894,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0