Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 60 %
TransferAªncias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.001
Data: 19/02/2019 | Valor: R$ 58.768,20
Data: 19/02/2019 | Valor: R$ 58.768,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.031 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.768,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P02.19.031 | Data: 19/02/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.768,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.19.018
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 37.656,62
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 37.656,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.035 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 37.656,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.035 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 37.656,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.19.019
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 2.973,18
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 2.973,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.036 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.973,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.036 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.973,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5