PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.047


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO - RGPS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.002
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 279.207,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.032  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 279.207,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.20.004
Data: 20/03/2019  |  Valor: R$ 368.942,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.071  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 368.942,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.17.001
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 285.904,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.039  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 285.904,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.007
Data: 20/05/2019  |  Valor: R$ 161.211,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.072  |  Data: 20/05/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 161.211,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.20.008
Data: 20/05/2019  |  Valor: R$ 138.666,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.073  |  Data: 20/05/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 138.666,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.19.005
Data: 19/07/2019  |  Valor: R$ 366.067,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.040  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 366.067,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5