PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.046


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.001
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 7.526,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.002  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.526,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.07.002
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 2.639,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.003  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 2.639,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.07.003
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 10.363,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.002  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.363,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.05.003
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 10.684,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.004  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.684,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.07.035
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 10.637,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.073  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.637,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.06.009
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 7.268,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.009  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.268,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.06.010
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 3.250,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.010  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.250,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.05.011
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 10.490,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.014  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.490,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.07.006
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 10.536,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.064  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.536,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.06.034
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 10.396,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.076  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.396,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.07.005
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 10.414,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.003  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.414,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.06.024
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 5.792,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.023  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.792,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0