PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.044


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - SaAºde
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.003
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 1.413,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.004  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.413,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.07.004
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 2.315,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.005  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 2.315,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P03.07.004
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 3.857,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.003  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 3.857,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.05.002
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 4.508,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.003  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.508,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.07.037
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 5.105,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.075  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.105,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.06.004
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 2.703,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.003  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 2.703,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.06.005
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 2.457,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.004  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 2.457,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.05.012
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 5.405,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.015  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.405,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.007
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 5.533,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.066  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.533,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.06.006
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 5.671,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.013  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.671,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.07.006
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 5.795,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.004  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.795,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.06.012
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 5.614,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.009  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.614,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.06.009
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 5.650,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.032  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.650,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2