PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - EducaA§A£o 25%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM CRATEUS/CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.014
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 7.908,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.054  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.908,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.07.018
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 8.017,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.010  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.017,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.29.048
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 8.859,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.014  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.859,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.07.003
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 8.426,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.018  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.426,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.06.015
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 8.606,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.030  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.606,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.05.009
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 10.328,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.012  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.328,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.07.022
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 8.606,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.081  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.606,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.06.013
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 8.585,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.058  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.585,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.07.007
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 8.535,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.005  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.535,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.06.033
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 8.535,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.032  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.535,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.06.023
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 8.535,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.063  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.535,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X