PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.038


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 60 %
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.011
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 26.689,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.051  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.689,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.07.016
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 26.820,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.008  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.820,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.29.046
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 30.544,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.012  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 30.544,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.07.005
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 28.212,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.020  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.212,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.06.013
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 27.819,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.028  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 27.819,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.05.007
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 36.812,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.010  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 36.812,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.31.079
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 28.095,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.102  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.095,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.06.016
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 27.824,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.062  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 27.824,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.07.009
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 27.827,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.007  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 27.827,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.06.035
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 27.913,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.034  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 27.913,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.020
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 11.439,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.060  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 11.439,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5