PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.037


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.080
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 8.023,97
Notas Fiscais:
Numero: 9224  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 8.023,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 8.023,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.01.077
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 10.446,94
Notas Fiscais:
Numero: 10710  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 10.446,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.006  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.446,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.07.062
Data: 07/06/2019  |  Valor: R$ 10.631,81
Notas Fiscais:
Numero: 2588  |  Data: 07/06/2019  |  Valor: R$ 10.631,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.047  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 10.631,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.02.015
Data: 02/08/2019  |  Valor: R$ 9.840,83
Notas Fiscais:
Numero: 4269813  |  Data: 16/07/2019  |  Valor: R$ 9.840,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.010  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 9.840,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.11.006
Data: 11/09/2019  |  Valor: R$ 11.698,37
Notas Fiscais:
Numero: 11911738  |  Data: 11/09/2019  |  Valor: R$ 11.698,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.004  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 11.698,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.06.049
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 14.107,31
Notas Fiscais:
Numero: 31039716  |  Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 14.107,31
Liquidações
P11.06.050
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 12.956,96
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.06.051
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 12.293,81
Notas Fiscais:
Numero: 31039717  |  Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 12.293,81