PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 60 %
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL / FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.010
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 109.983,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.050  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 109.983,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.07.017
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 108.407,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.009  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 108.407,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.29.047
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 124.075,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.013  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 124.075,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.07.004
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 117.691,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.019  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 117.691,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.06.014
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 116.119,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.029  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 116.119,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.05.008
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 153.643,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.011  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 153.643,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.07.024
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 115.568,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.082  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 115.568,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.06.014
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 116.038,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.060  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 116.038,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.07.008
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 115.755,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.006  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 115.755,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.06.032
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 115.277,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.031  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 115.277,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.022
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 115.779,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.062  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 115.779,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5