PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.035


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
TransferAªncias do FUNDEB 40%
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO / FGTS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.013
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 39.436,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.053  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 39.436,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.07.012
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 40.573,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.006  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 40.573,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.29.074
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 43.777,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.034  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 43.777,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.07.007
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 42.386,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.022  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 42.386,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.06.011
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 42.296,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.026  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 42.296,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.05.005
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 53.274,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.005  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 53.274,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.07.004
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 41.861,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.063  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 41.861,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.06.012
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 41.758,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.057  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 41.758,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.07.011
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 42.593,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.009  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 42.593,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.06.036
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 42.901,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.035  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 42.901,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.06.024
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 42.618,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.064  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 42.618,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5