PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DE ATENCAO BASICA), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.031
Data: 10/01/2019  |  Valor: R$ 9.528,98
Notas Fiscais:
Numero: 555893815  |  Data: 10/01/2019  |  Valor: R$ 9.528,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.017  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 9.528,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P03.11.018
Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 11.727,95
Notas Fiscais:
Numero: 564043816  |  Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 11.727,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.020  |  Data: 16/04/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 11.727,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.10.016
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 14.346,42
Notas Fiscais:
Numero: 568161173  |  Data: 10/04/2019  |  Valor: R$ 14.346,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.022  |  Data: 23/05/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 14.346,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.02.113
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 46,86
Notas Fiscais:
Numero: 565657681  |  Data: 14/03/2019  |  Valor: R$ 46,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.077  |  Data: 13/06/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 46,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.03.096
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 15.851,38
Notas Fiscais:
Numero: 572292149  |  Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 15.851,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.102  |  Data: 11/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 15.851,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.01.103
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 17.932,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.007  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 17.932,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.02.096
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 18.037,34
Notas Fiscais:
Numero: 20002263666  |  Data: 31/08/2019  |  Valor: R$ 18.037,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.006  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 18.037,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.04.078
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 2.528,38
Notas Fiscais:
Numero: 8888143305  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 2.528,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.011  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.528,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0