PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.064


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.032
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 42.465,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.033  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 42.465,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P03.30.050
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 4.497,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.048  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.497,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P04.28.038
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 43.521,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.015  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 43.521,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P04.28.045
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 4.497,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.028  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.497,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P05.30.089
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 42.537,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.086  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 42.537,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P05.30.093
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 4.497,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.092  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.497,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.29.022
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 4.497,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.003  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.497,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.29.023
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 60.157,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.009  |  Data: 29/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 60.157,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P07.31.077
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 55.460,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.016  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 55.460,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P07.31.093
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 4.872,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.028  |  Data: 31/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.872,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P08.29.018
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 52.895,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.045  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 52.895,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P08.29.022
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 4.497,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.052  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.497,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.28.028
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 4.872,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.008  |  Data: 04/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.872,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.28.053
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 51.381,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.003  |  Data: 04/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 51.381,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P10.31.005
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 55.029,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.002  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 55.029,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P10.31.008
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 5.247,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.007  |  Data: 06/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 5.247,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.30.056
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 49.481,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.032  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 49.481,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P11.30.057
Data: 30/11/2017  |  Valor: R$ 4.497,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.041  |  Data: 07/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.497,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P12.15.057
Data: 15/12/2017  |  Valor: R$ 5.092,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.059  |  Data: 27/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 5.092,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9