PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.059


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA TELEFONICA 3691-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL - SEMAS, LOCALIZADA NA RUA MANOEL AUGUSTINHO N°544 BAIRRO SAO VICENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO N°P01.02.053.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.002
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 107,93
Notas Fiscais:
Numero: 3781  |  Data: 01/03/2017  |  Valor: R$ 107,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.003  |  Data: 05/04/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 107,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.03.016
Data: 03/04/2017  |  Valor: R$ 113,30
Notas Fiscais:
Numero: 3662  |  Data: 01/04/2017  |  Valor: R$ 113,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.027  |  Data: 04/05/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 113,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P05.02.063
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 110,90
Notas Fiscais:
Numero: 3525  |  Data: 01/05/2017  |  Valor: R$ 110,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.039  |  Data: 23/05/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 110,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P06.01.022
Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 111,65
Notas Fiscais:
Numero: 308  |  Data: 01/06/2017  |  Valor: R$ 111,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.100  |  Data: 04/07/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 111,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.03.109
Data: 03/07/2017  |  Valor: R$ 98,10
Notas Fiscais:
Numero: 3369  |  Data: 01/07/2017  |  Valor: R$ 98,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.032  |  Data: 03/08/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 98,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.01.037
Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 98,12
Notas Fiscais:
Numero: 3222  |  Data: 01/08/2017  |  Valor: R$ 98,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.024  |  Data: 16/08/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 98,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.01.024
Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 112,86
Notas Fiscais:
Numero: 3204  |  Data: 01/09/2017  |  Valor: R$ 112,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.004  |  Data: 27/09/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 112,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.02.067
Data: 02/10/2017  |  Valor: R$ 101,25
Notas Fiscais:
Numero: 3013  |  Data: 01/10/2017  |  Valor: R$ 101,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.019  |  Data: 23/11/2017  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 101,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.01.046
Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 115,20
Notas Fiscais:
Numero: 2996  |  Data: 01/11/2017  |  Valor: R$ 115,20