PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.058


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.042
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 100.045,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.097  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 100.045,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.28.053
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 91.744,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.041  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 91.744,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.28.054
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 6.896,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.042  |  Data: 02/05/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 6.896,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.30.112
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 90.795,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.120  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 90.795,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.30.113
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 9.195,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.121  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 9.195,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.29.031
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 124.772,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.023  |  Data: 03/07/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 9.257,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.29.031
Data: 29/06/2017  |  Valor: R$ 124.772,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.024  |  Data: 03/07/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 115.515,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.31.123
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 96.736,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.028  |  Data: 03/08/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 96.736,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.29.040
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 10.132,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.015  |  Data: 08/09/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 10.132,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.29.041
Data: 29/08/2017  |  Valor: R$ 102.669,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.014  |  Data: 08/09/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 102.669,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.28.065
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 10.132,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.019  |  Data: 18/10/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 10.132,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.28.069
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 106.636,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.055  |  Data: 04/10/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 106.636,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.31.050
Data: 31/10/2017  |  Valor: R$ 50.244,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.009  |  Data: 08/11/2017  |  Credor: FOHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA  |  Valor: R$ 50.244,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X