PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.03.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 596.514,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.028
Data: 03/03/2017  |  Valor: R$ 241.465,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.087  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 241.465,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.30.064
Data: 30/03/2017  |  Valor: R$ 43.884,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.071  |  Data: 30/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 43.884,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P03.20.050
Data: 20/03/2017  |  Valor: R$ 23.855,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.016  |  Data: 20/03/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.855,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.20.027
Data: 20/04/2017  |  Valor: R$ 20.997,15
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.02.127
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 19.266,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.084  |  Data: 18/05/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.266,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.02.128
Data: 02/05/2017  |  Valor: R$ 1.386,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.082  |  Data: 18/05/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.386,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.31.105
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 19.067,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.115  |  Data: 20/06/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.067,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.31.106
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 1.930,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.117  |  Data: 20/06/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.930,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.10.038
Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 224.661,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.182  |  Data: 10/08/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 224.661,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X