Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
01/10/2018
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.037.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.037.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.034
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 30.842,24
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 30.842,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.070 | Data: 06/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 30.842,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.06.070 | Data: 06/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 30.842,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.008
Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 52.196,00
Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 52.196,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.004 | Data: 04/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 52.196,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.04.004 | Data: 04/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 52.196,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.014
Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 42.203,10
Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 42.203,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.014 | Data: 04/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 42.203,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.04.014 | Data: 04/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 42.203,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.082
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 43.516,06
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 43.516,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.045 | Data: 26/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 43.516,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.26.045 | Data: 26/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 43.516,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.084
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 31.242,60
Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 31.242,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.031 | Data: 26/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 31.242,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P12.26.031 | Data: 26/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 31.242,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0