Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
01/03/2017
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SEC. MUNIC. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SEC. MUNIC. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL.
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.009
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 2.240,00
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 2.240,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.084 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.240,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Numero: P03.10.084 | Data: 10/03/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.240,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P06.20.020
Data: 20/06/2017 | Valor: R$ 1.366,97
Data: 20/06/2017 | Valor: R$ 1.366,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.127 | Data: 20/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.366,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Numero: P06.20.127 | Data: 20/06/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.366,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P07.20.011
Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 534,92
Data: 20/07/2017 | Valor: R$ 534,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.074 | Data: 20/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 534,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P07.20.074 | Data: 20/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 534,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.18.005
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 1.154,48
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 1.154,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.022 | Data: 18/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.154,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P08.18.022 | Data: 18/08/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.154,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.29.034
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 2.241,54
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 2.241,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.036 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.241,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P09.29.036 | Data: 29/09/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.241,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.28.029
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 166,44
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 166,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.052 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 166,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P11.28.052 | Data: 28/11/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 166,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8