PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.012


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO E ORGAOS VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO N°. P01.02.043.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.042
Data: 20/03/2017  |  Valor: R$ 80.400,53
Notas Fiscais:
Numero: 5115684250  |  Data: 10/02/2017  |  Valor: R$ 80.400,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.030  |  Data: 20/04/2017  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE  |  Valor: R$ 80.400,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.16.003
Data: 16/03/2017  |  Valor: R$ 139.516,64
Notas Fiscais:
Numero: 15956872008  |  Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 139.516,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.015  |  Data: 11/04/2017  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE  |  Valor: R$ 139.516,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.20.043
Data: 20/03/2017  |  Valor: R$ 147.913,61
Notas Fiscais:
Numero: 16056882706  |  Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 147.913,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.029  |  Data: 20/04/2017  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE  |  Valor: R$ 147.913,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.18.001
Data: 18/04/2017  |  Valor: R$ 32.169,22
Notas Fiscais:
Numero: 469119478  |  Data: 20/03/2017  |  Valor: R$ 32.169,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.011  |  Data: 11/05/2017  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE  |  Valor: R$ 32.169,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1