Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 101.600,00
R$ 101.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SRP 003/2018- SEINFRA E CONTRATO 2018080101-SEINFRA.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SRP 003/2018- SEINFRA E CONTRATO 2018080101-SEINFRA.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P10.16.004
Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 570 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Numero: 570 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.014 | Data: 26/10/2018 | Credor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 35.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.26.014 | Data: 26/10/2018 | Credor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 35.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.16.004
Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 570 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Numero: 570 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.099 | Data: 14/11/2018 | Credor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 35.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.14.099 | Data: 14/11/2018 | Credor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 35.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.16.004
Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 570 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Numero: 570 | Data: 16/10/2018 | Valor: R$ 101.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.021 | Data: 05/12/2018 | Credor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 31.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.05.021 | Data: 05/12/2018 | Credor: TOPLOC LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 31.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5