PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.02.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS- CARTAS, SEDEX, AEROGRAMAS E OUTROS, PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 9912311272, EM ANEXO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.015
Data: 22/03/2017  |  Valor: R$ 383,12
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P03.22.017
Data: 22/03/2017  |  Valor: R$ 383,12
Notas Fiscais:
Numero: 159809  |  Data: 22/03/2017  |  Valor: R$ 383,12
Liquidações
P03.02.015
Data: 02/03/2017  |  Valor: R$ 520,48
Notas Fiscais:
Numero: 161833  |  Data: 07/02/2017  |  Valor: R$ 520,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.043  |  Data: 04/05/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 520,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P03.06.024
Data: 06/03/2017  |  Valor: R$ 293,20
Notas Fiscais:
Numero: 163834  |  Data: 05/03/2017  |  Valor: R$ 293,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.045  |  Data: 04/05/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 293,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.26.003
Data: 26/04/2017  |  Valor: R$ 406,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.044  |  Data: 04/05/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 406,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.17.001
Data: 17/05/2017  |  Valor: R$ 60,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.027  |  Data: 23/05/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 60,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.05.029
Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 64,01
Notas Fiscais:
Numero: 169763  |  Data: 05/06/2017  |  Valor: R$ 64,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.083  |  Data: 04/07/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 64,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.06.002
Data: 06/07/2017  |  Valor: R$ 1.490,19
Notas Fiscais:
Numero: 171768  |  Data: 06/07/2017  |  Valor: R$ 1.490,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.069  |  Data: 03/08/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 1.490,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.05.058
Data: 05/10/2017  |  Valor: R$ 164,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.037  |  Data: 23/10/2017  |  Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |  Valor: R$ 164,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0