PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.03.097


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTRENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.037
Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 28.354,48
Notas Fiscais:
Numero: 540955198  |  Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 28.354,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.020  |  Data: 19/10/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 28.354,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.18.037
Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 462,38
Notas Fiscais:
Numero: 541725574  |  Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 462,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.034  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 462,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.19.012
Data: 19/10/2018  |  Valor: R$ 205,27
Notas Fiscais:
Numero: 546305389  |  Data: 19/10/2018  |  Valor: R$ 205,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.035  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 205,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.16.001
Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 356,60
Notas Fiscais:
Numero: 545805417  |  Data: 16/11/2018  |  Valor: R$ 356,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.035  |  Data: 03/12/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 356,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.17.014
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 12.441,13
Notas Fiscais:
Numero: 545034555  |  Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 12.441,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.110  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 12.441,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.17.015
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 30.899,60
Notas Fiscais:
Numero: 545034591  |  Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 30.899,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.109  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 30.899,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.20.018
Data: 20/11/2018  |  Valor: R$ 193,51
Notas Fiscais:
Numero: 550387512  |  Data: 20/11/2018  |  Valor: R$ 193,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.040  |  Data: 06/12/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 193,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.03.099
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 32.424,68
Notas Fiscais:
Numero: 549114723  |  Data: 19/11/2018  |  Valor: R$ 32.424,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.025  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 32.424,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.03.100
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 13.927,64
Notas Fiscais:
Numero: 549114687  |  Data: 19/11/2018  |  Valor: R$ 13.927,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.024  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 13.927,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5