PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2018
Valor:
R$ 336.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.008
Data: 10/10/2018  |  Valor: R$ 13.347,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.008  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.347,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.18.006
Data: 18/10/2018  |  Valor: R$ 4.808,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.005  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.808,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.09.005
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 121.967,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.003  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 121.967,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.09.010
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 26.813,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.004  |  Data: 09/11/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.813,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P11.20.004
Data: 20/11/2018  |  Valor: R$ 4.833,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.084  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.833,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.20.005
Data: 20/11/2018  |  Valor: R$ 4.833,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.088  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.833,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.10.003
Data: 10/12/2018  |  Valor: R$ 122.035,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.003  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 122.035,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P12.10.004
Data: 10/12/2018  |  Valor: R$ 26.813,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.004  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.813,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P12.18.014
Data: 18/12/2018  |  Valor: R$ 4.855,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.034  |  Data: 18/12/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.855,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6