Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 29.932,00
R$ 29.932,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CRATEUS/CEARA - PP: 018/2018-FG-SRP, CONTRATO 2018/03.20.02.
REFERENTE FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CRATEUS/CEARA - PP: 018/2018-FG-SRP, CONTRATO 2018/03.20.02.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P10.10.019
Data: 10/10/2018 | Valor: R$ 8.979,60
Data: 10/10/2018 | Valor: R$ 8.979,60
Notas Fiscais:
Numero: 2829 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 8.979,60
Numero: 2829 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 8.979,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.019 | Data: 09/11/2018 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 8.979,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.09.019 | Data: 09/11/2018 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 8.979,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.21.010
Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 14.966,00
Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 14.966,00
Notas Fiscais:
Numero: 2856 | Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 14.966,00
Numero: 2856 | Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 14.966,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.044 | Data: 06/12/2018 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 14.966,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.06.044 | Data: 06/12/2018 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 14.966,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5