Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.28.042
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 3,60
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 3,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.172 | Data: 28/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 3,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P09.28.172 | Data: 28/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 3,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.27.010
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.048 | Data: 27/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X
Numero: P09.27.048 | Data: 27/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X
Liquidações
P10.01.044
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.026 | Data: 01/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.01.026 | Data: 01/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.03.013
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.044 | Data: 03/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.03.044 | Data: 03/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.08.005
Data: 08/10/2018 | Valor: R$ 153,00
Data: 08/10/2018 | Valor: R$ 153,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.001 | Data: 08/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 153,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.08.001 | Data: 08/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 153,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.11.011
Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 62,95
Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 62,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.137 | Data: 11/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 62,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P10.11.137 | Data: 11/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 62,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X