Emitida:
20/09/2018
Valor:
R$ 47.370,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES
LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PREGAO: Nº 045/2018-SAS, CONTRATO: Nº 2018.08.22.01.
Licitação
Data:
03/08/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Data:
22/08/2018
Valor:
R$ 78.950,00
Liquidações
P10.02.007
Data:
02/10/2018
|
Valor: R$ 11.842,50
Notas Fiscais:
Numero: 149 |
Data:
02/10/2018
| Valor: R$ 11.842,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.003 | Data:
04/10/2018
| Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
| Valor: R$ 11.842,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P10.24.020
Data:
24/10/2018
|
Valor: R$ 11.842,50
Notas Fiscais:
Numero: 157 |
Data:
24/10/2018
| Valor: R$ 11.842,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.028 | Data:
07/11/2018
| Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
| Valor: R$ 11.842,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Liquidações
P12.03.014
Data:
03/12/2018
|
Valor: R$ 11.842,50
Notas Fiscais:
Numero: 167 |
Data:
03/12/2018
| Valor: R$ 11.842,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.001 | Data:
07/12/2018
| Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
| Valor: R$ 11.842,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6