Nota de empenho
Emitida:
20/09/2018
20/09/2018
Valor:
R$ 15.790,00
R$ 15.790,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PREGAO: Nº 045/2018-SAS, CONTRATO: Nº 2018.08.22.01.
REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PREGAO: Nº 045/2018-SAS, CONTRATO: Nº 2018.08.22.01.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Contrato
Liquidações
P10.02.006
Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Notas Fiscais:
Numero: 146 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Numero: 146 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.004 | Data: 04/10/2018 | Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor: R$ 3.947,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P10.04.004 | Data: 04/10/2018 | Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor: R$ 3.947,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P10.24.021
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Numero: 158 | Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.038 | Data: 07/11/2018 | Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor: R$ 3.947,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P11.07.038 | Data: 07/11/2018 | Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor: R$ 3.947,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P12.03.015
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Notas Fiscais:
Numero: 165 | Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Numero: 165 | Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 3.947,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.003 | Data: 07/12/2018 | Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor: R$ 3.947,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P12.07.003 | Data: 07/12/2018 | Credor: ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI ME | Valor: R$ 3.947,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0