Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 320.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CRATEUS/CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 - EFETIVOS E
COMISSIONADOS
Liquidações
P09.26.075
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 19.749,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.138 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 19.749,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.26.076
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 9.821,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.135 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 9.821,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.29.039
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 98.085,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.036 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 98.085,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.29.040
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 9.821,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.033 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 9.821,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.27.044
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 99.966,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.049 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 99.966,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.27.045
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 6.754,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.050 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 6.754,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.12.103
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 75.801,81