Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS NA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P09.26.027
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 1.153,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.170 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 1.153,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.29.047
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 11.977,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.034 | Data:
31/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 3.177,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.29.047
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 11.977,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.233 | Data:
09/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 8.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.27.062
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 8.477,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.172 | Data:
03/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 3.177,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.27.062
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 8.477,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.004 | Data:
06/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 3.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.27.062
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 8.477,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.052 | Data:
10/12/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PROTECAO E DEFESA CIVIL
| Valor: R$ 2.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.12.125
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 8.477,50