Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO,COMPLEMENTACAO DO
EMPENHO Nº P01.02.066.
Liquidações
P09.26.022
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 112.728,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.040 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 112.728,24
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.024
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 154.097,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.042 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 154.097,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.025
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 14.584,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.044 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 14.584,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.014
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 147.178,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.052 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 147.178,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.016
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 13.780,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.054 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 13.780,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.29.021
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 154.900,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.060 | Data:
06/11/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 154.900,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.024
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 13.780,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.024 | Data:
04/12/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 13.780,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.029
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 145.490,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.033 | Data:
04/12/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 145.490,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.27.046
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 148.722,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.021 | Data:
04/12/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 148.722,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.093
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 13.780,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.008 | Data:
26/12/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 13.780,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.094
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 152.140,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.006 | Data:
26/12/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 152.140,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.12.096
Data:
12/12/2018
|
Valor: R$ 145.115,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.004 | Data:
26/12/2018
| Credor: FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
| Valor: R$ 145.115,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0