Nota de empenho
Emitida:
22/08/2018
22/08/2018
Valor:
R$ 59.663,90
R$ 59.663,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
DESPORTO COMUNITARIO
DESPORTO COMUNITARIO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)
Credor:
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS COBERTAS NOS BAIRROS CAJAS E ALTAMIRA, E CONTRUCAO DE COBERTURA COM ALAMBRADO DE QUADRA JA EXISTENTE NA PRACA LUIZA PASSOS, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2015*SMDJ E CONTRATO 15057001SMDJ. 4ª MEDICAO.
REFERENTE A DESPESAS COM EXECUCAO DAS OBRAS E CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS COBERTAS NOS BAIRROS CAJAS E ALTAMIRA, E CONTRUCAO DE COBERTURA COM ALAMBRADO DE QUADRA JA EXISTENTE NA PRACA LUIZA PASSOS, BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2015*SMDJ E CONTRATO 15057001SMDJ. 4ª MEDICAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.006
Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 59.663,90
Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 59.663,90
Notas Fiscais:
Numero: 708 | Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 59.663,90
Numero: 708 | Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 59.663,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.021 | Data: 01/10/2018 | Credor: APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor: R$ 59.663,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 647.220-7
Numero: P10.01.021 | Data: 01/10/2018 | Credor: APOLO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor: R$ 59.663,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 647.220-7