Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nºp06.01.013.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nºp06.01.013.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.099
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 64,91
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 64,91
Notas Fiscais:
Numero: 2297 | Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 64,91
Numero: 2297 | Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 64,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.015 | Data: 02/10/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 64,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.02.015 | Data: 02/10/2018 | Credor: EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor: R$ 64,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.05.010
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 66,27
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 66,27
Notas Fiscais:
Numero: 6550 | Data: 24/09/2018 | Valor: R$ 66,27
Numero: 6550 | Data: 24/09/2018 | Valor: R$ 66,27