PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.03.007


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Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 165.000,00
Unidade gestora:
SEC MUNICIPAL PLANEJ E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.005
Data: 10/09/2018  |  Valor: R$ 24.852,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.005  |  Data: 10/09/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.852,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.14.018
Data: 14/09/2018  |  Valor: R$ 4.787,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.045  |  Data: 14/09/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.787,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P10.10.002
Data: 10/10/2018  |  Valor: R$ 121.893,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 121.893,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.10.007
Data: 10/10/2018  |  Valor: R$ 13.466,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.007  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.466,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X